总务处

为严格落实学校内部控制管理要求，切实提升总务处工作规范化水平，有效整改 2024 年内部控制风险评估中发现的问题，9月29日，总务处组织副科级以上人员召开专题会议，集中学习学校《关于开展 2024 年内部控制风险评估发现问题整改工作的通知》，并对相关问题整改工作进行全面梳理总结，同时针对现存问题对今后工作作出重点强调。

王修友向全体参会人员详细解读了《通知》的核心内容，包括 2024 年学校内部控制风险评估的整体情况、总务处在此次评估中被指出的具体问题、整改工作的时间节点、责任分工及标准等。王修友指出，内部控制是保障部门工作合法合规、高效有序开展的关键，此次风险评估发现的问题，既是对总务处工作的警示，也是优化工作流程、提升管理效能的重要契机，全体人员必须高度重视，深刻领会《通知》精神，切实将整改工作落到实处。

在问题整改梳理总结环节，各科室负责人依次汇报了本岗位针对评估问题的整改推进情况，包括已完成的整改任务、整改过程中采取的具体措施、取得的成效，以及目前仍存在的困难和尚未解决的问题。随后，全体参会人员围绕整改工作中的重点、难点问题展开深入讨论，共同分析问题根源，探讨优化解决方案，并对下一步整改工作的具体计划进行细化安排。经过梳理总结，总务处明确了当前整改工作的进度，理清了后续工作思路，为确保按时完成全部整改任务奠定了坚实基础。

会议最后，王修友针对梳理总结中发现的现存问题，对今后工作提出了明确要求并重点强调。一是要进一步强化责任意识，将内部控制要求融入日常工作的每一个环节，确保各项工作有章可循、有据可查，避免同类问题再次出现；二是要加强学习培训，定期组织全体人员学习学校内部控制相关制度、法律法规及业务知识，提升工作人员的合规意识和业务能力；三是要建立健全长效机制，在完成此次整改工作的基础上，定期开展内部自查自纠，及时发现并解决潜在风险，持续完善内部控制体系，推动总务处工作高质量发展。

此次会议的召开，不仅让总务处全体人员进一步明确了内部控制风险整改工作的重要性和紧迫性，更理清了工作思路，明确了今后的工作方向。下一步，总务处将以此次会议为抓手，严格按照《通知》要求，加快推进问题整改，不断完善内部控制管理，以更严谨的态度、更扎实的举措，提升部门工作规范化水平，为学校整体发展提供有力保障。

（撰稿：李春蕾   审核：王修友）